第一部分  概况

一、本部门职责

    山西省监狱管理局是国家对罪犯实施惩罚改造的专政机关，是对全省监狱单位实行直接领导和全面管理的职能部门，其主要职责是：

    1、领导全省监狱单位认真贯彻执行党和国家关于监狱工作的各项方针、政策、法规，并负责监督组织实施。

    2、依法管理和监督全省各监狱单位严格执行刑罚，对罪犯实施惩罚和改造，保障罪犯法定的基本权利，负责全省监狱系统狱内外案件的侦破工作，负责全省监狱系统的治安工作，负责全省监狱系统押犯脱逃后的追捕工作，参与社会治安综合治理工作，维护监狱的安全稳定。

    3、负责全省各监狱单位的规划布局，编制现代化文明监狱规划工作，并组织实施。

    4、负责全省各监狱单位的生产、经营、财务工作，审查和批准各监狱单位的中长期生产发展规划及年度计划，并监督组织实施；管理各监狱单位的国有资产，监督其保值增值，负责全系统的审计工作，督促检查安全生产工作。

    5、负责全省各监狱单位的领导班子建设、干警职工队伍建设和管理工作；负责局机关离退休人员的管理工作；指导、监督全系统离退休人员管理工作。

    6、负责全省监狱工作的政策理论研究，行政复议应诉和规范性文件的汇编工作。

    7、承担省人民政府、省司法厅交办的其它事项。

二、机构设置情况

山西省监狱管理局所属现有22个基层单位，均为省属单位。具体如下：

山西省阳泉第一监狱

山西省太原第一监狱

山西省晋城监狱

山西省阳泉第二监狱

山西省沁水监狱

山西省晋中监狱

山西省汾阳监狱

山西省临汾监狱

山西省女子监狱

山西省潞城监狱

山西省太原第二监狱

山西省曲沃监狱

山西省太原第三监狱

山西省忻州监狱

山西省原平监狱

山西省永济监狱

山西省大同监狱

山西省未成年犯管教所

山西省长治监狱

山西省平遥监狱

山西省新康监狱

山西警官职业学院

    第二部分  2016年度部门预算收支情况

一、山西省监狱管理局2016收入支出决算表（见附件）；

二、山西省监狱管理局2016收入决算表（见附件）；

三、山西省监狱管理局2016支出决算表（见附件）；

四、山西省监狱管理局2016年财政拨款收入支出决算总表（见附件）；

五、山西省监狱管理局2016年一般公共预算财政拨款支出决算表（一）（见附件）；

六、山西省监狱管理局2016年一般公共预算财政拨款基本支出决算表（二）（见附件）；

七、山西省监狱管理局2016年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（见附件）；

八、山西省监狱管理局2016年部门决算公开相关信息统计表（见附件）；

九、山西省监狱管理局2016年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表（见附件）。

    第三部分  2016年度部门决算情况说明

    一、2016年度部门决算数据变动情况说明

2016年我省监狱经费总收入198,180.96万元，较上年169,591.64万元增加28,589.32万元，增长16.86%。其中：1、监狱经费财政拨款收入174,074.56万元，较上年的

148,468.09万元增加25,606.47万元，增长17.25%；2、事业收入1,099.19万元，较上年1,000万元增加99.19万元，增长9.92%；3、监狱经费其他收入23,007.21万元，较上年20,123.55万元增加2,883.66万元，增加14.33%。

2016年我省监狱经费总支出170,407.32万元，较上年154,983.57万元增加15423.75万元，增长9.95%。2016年财政拨款支出154,874.97万元，比年初预算119,476.24万元增加35,398.73万元，增长29.63%，增长的原因主要是2016年省直单位基本工资调资、追加2016年省直财政供养单位在职和离退休人员取暖费补贴、2016年省级精神文明奖补助、2016年监狱补助资金等。

二、关于“三公”经费支出说明

我局认真贯彻落实中央和省关于厉行节约的各项要求，进一步从严控制“三公”经费开支：一是严把预算关，实行源头控制，严格执行中央八项规定，在预算安排中对“三公”经费进行压缩，按照能压就压、能减就减的原则控制一般性支出；二是严把支出关，实行动态管理，充分发挥国库集中支付平台，规范“三公”经费的支出核算。三是注重宣传，提高贯彻落实自觉性，在日常的监督管理中注重对下属单位的业务辅导和政策宣传，将“三公”经费管理作为各单位的重要工作来抓，明确职责完善制度。

2016年度 “三公”经费支出835.73万元比2015年度1,243.08万元减少407.35万元，减少32.77%，比2016年年初预算数2,055.59万元减少1,219.86万元，其中：公务接待费283.33万元比2015年度267.88万元增加15.45万元，增加5.77%；公务用车购置及运行费552.4万元比2015年度975.19万元减少422.79万元，减少43.35%。其中：

1、公务接待情况：本年度使用公共预算财政拨款支出的国内公务接待2,629批次，25,347人次，共计283.33万元。

    2、公务用车购置及保有情况：本年度未使用公共预算财政拨款购置车辆，年末公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量455辆。    

三、关于机关运行经费支出说明

2016年山西省监狱管理局及所属22个基层单位的机关运行经费财政拨款共计14976.36万元，比2015年9110.94万元增加5865.42万元，增长64.38%,原因是政策性的增资因素。

四、关于国有资产占用情况说明

截至2016年12月31日，本部门共有车辆639辆，其中：一般公务用车150辆、一般执法执勤用车270辆、特种专业技术用车93辆、其他用车126辆，其他用车主要是老干部用车、垃圾车、救护车、犯人送餐车等车辆的账面数。

五、其他需要说明的情况

（一）政府采购情况

2016年山西省监狱管理局各单位政府采购总额3847.95万元，其中：货物1950.61万元、工程1130.18万元、服务767.17万元。

（二）政府购买服务指导性目录

     根据省财政厅《关于报送政府购买服务有关事项的通知》（晋财综〔2016〕17号）文件要求，我局党委高度重视，第一时间安排局机关各处室和各基层单位结合工作实际，认真对照服务事项范围，研究提出监狱系统政府购买服务项目。经梳理汇总，形成了监狱系统政府购买服务目录申请表，规范了政府采购印刷服务行为，提高了采购效率，降低了行政成本。

    第四部分  名词解释

（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常

工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任

务和事业发展目标所发生的支出。

（三）“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

（四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

 

 

附件：山西省监狱管理局2016年度部门决算报表（九张表）

 

 

                                 2017年8月24日